| Faktúra doručená: |
11.6.2015 |
|
|
|
|
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| za vodné a stočné obdobie 30042015-28052015, vod.č.1208585884-SOV -obdobie 25022015-26052015 |
| Názov položky |
| stočné - obdobie vod.č. 1208585884-25022015-26052015,vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30042015-28052015 |
| vodné - obdobie vod.č. 1208585884-25022015-26052015,vodomer č. 1309276183 a č. 120014493 - obdobie 30042015-28052015 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 271,40 EUR
|
