Faktúra DFB0266/15

Faktúra doručená: 20.5.2015 Číslo objednávky: OBN056/15 z 11052015
Dodávateľ IČO: 14194651	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre úsek údržby-opravy a údržba vo vl.réžii-tesnenia,plaváky,membrány,úsporné splachovače,pásky,lepidlo....
Názov položky materiál pre úsek údržby cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 684,78 EUR