Faktúra DFB0173/15

Faktúra doručená: 1.4.2015 Číslo objednávky: OBN036/15 z 31032015
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál pre ZÚ - fólia - DSS
Názov položky fólia čistá pre ZÚ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,50 EUR