| Faktúra doručená: |
11.3.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné obdobie 30.01.2015-26.02.2015, SOV 26112014-24022015 |
| Názov položky |
| vodné - obdobie 30012015-26022015 vodomer č. 120014493 a č. 1309276183, vodomer č. 1208585884 obdobie 26112014-24022015 |
| stočné obdobie 30012015-26022015-budova DD1 a DD2 , budova SOV obdobie 26112014-24022015 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 376,89 EUR
|
