Faktúra DFB0003/15

Faktúra doručená: 12.1.2015 Číslo zmluvy: OPP z 5.12.2014
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OPP-DSS+útulok
Názov položky OPP za obdobie 05122014-05012015 - CSS OPP za obdobie 05122014-05012015-Útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR