| Faktúra doručená: |
20.11.2014 |
| Číslo zmluvy: |
z 23.7.2008 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o.
|
| Podjavorínskej 455 |
| 914 01 Trenčianská Teplá |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| za službu nájomného servisu -osviežovače vzduchu obdobie 20112014-14012015-DSS |
| Názov položky |
| za službu nájomného servisu - osv.vzduchu -obdobie 20112014-31122014 - DSS |
| za službu náj.servisu - osv.vzduchu - obdobie 01012015-14012015 -DSS |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,88 EUR
|
