Faktúra DFB0429/14

Faktúra doručená: 28.7.2014 Číslo objednávky: OBN111/14 z 28072014
Dodávateľ GALTOP EDIN s.r.o. Dedovec 1819/337 01701 Považská Bystrica IČO: 31600425	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
uteráky - DSS
Názov položky OOPP - uteráky - DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 461,30 EUR