| Faktúra doručená: |
11.6.2014 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné a stočné za obdobie 30042014-29052014 - DSS |
| Názov položky |
| vodné za obdobie 30042014-29052014 vod.č.1309276183 a č.120014493, obdobie 26022014-27052014 vod.č. 1208585884 |
| stočné za obdobie 30042014-29052014 vod.č. 1309276183 a č. 120014493 , vod.č. 1208585884 za obdobie 26022014-27052014 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 712,94 EUR
|
