Faktúra DFB0230/14

Faktúra doručená: 29.4.2014 Číslo objednávky: OBN054/14 z 25042014
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - DSS
Názov položky tlačivá ŠEVT -DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,74 EUR