Faktúra DFB0155/14

Faktúra doručená: 26.3.2014 Číslo objednávky: OBN36/14 z 26032014
Dodávateľ UNIMAT Ing.Jalč Slavomír Železničná 79/11 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby -DSS
Názov položky OOPP - rukavice pracovné čistiace potreby....DSS cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 887,28 EUR