| Faktúra doručená: |
11.3.2014 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné ,stočné za obdobie 31012014-27022014 |
| Názov položky |
| vodné za obdobie 31012014-27022014-vodomer č. 120014493 a č. 1309276183, od 08012014-25022014- vodomer č. 1208585884 |
| stočné za obdobie 31012014-27022014 vodomer č. 120014493 a č. 1309276183 a za 08012014-25022014 vodomer č. 1208585884 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 452,92 EUR
|
