| Faktúra doručená: |
18.3.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBN029/25 z 20.02.2025 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM
|
| Moyzesova 625/19 |
| 03601 Martin |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - vak nepremokavý.....- prevádzka zariadenia ... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - vak nepremokavý.....- prevádzka zariadenia ... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
357,93 EUR
|
