| Faktúra doručená: |
10.2.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.7300019440 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vyúčtovanie-opakovaná dod.el.energie-č.o.m.4600385733-budova penzión /DD2/od 1.1.2024-31.12.2024...inv. |
| Názov položky |
| Vyúčtovanie-opakovaná dod.el.energie-č.o.m.4600385733-budova penzión /DD2/od 1.1.2024-31.12.2024...inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-466,70 EUR
|
