| Faktúra doručená: |
14.1.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z+d.č.1úč.-11.1.2025 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-11.1.2025....-útulok, invalidita |
| Názov položky |
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-31.12.2024....-invalidita-BÚO |
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 1.1.2025-11.1.2025....- invalidita - NBO |
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-31.12.2024....-útulok - BÚO |
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 1.1.2025-11.1.2025....-útulok - NBO |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,05 EUR
|
