| Faktúra doručená: |
15.1.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.9600437171 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Dodávka el.energie-vyúčt.fa - č.o.m.4600384037 – budova SOV- od 1.12.2024 - 31.12.2024.....inv. |
| Názov položky |
| Dodávka el.energie-vyúčt.fa - č.o.m.4600384037 – budova SOV- od 1.12.2024 - 31.12.2024.....inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 225,22 EUR
|
