Faktúra DFB0877/24

Faktúra doručená: 18.12.2024 Číslo objednávky: OBN202/24 z 12.12.2024
Dodávateľ TMI, s.r.o. SNP 4887/159 017 01 Považská Bystrica IČO: 47995068	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - počítače 3ks... - zariadenie ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - počítače 3ks... - zariadenie ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 392,56 EUR