| Faktúra doručená: |
19.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN219/24 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VIKON
|
| Považské Podhradie 330 |
| Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - elektromateriál+ostatný mat.-údržba zariadenia ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - elektromateriál+ostatný mat.-údržba zariadenia ..... invalidita |
| centové vyrovnanie - inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
584,57 EUR
|
