| Faktúra doručená: |
20.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN181/24 z 22.11.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
František Černej ELEKTROINŠTALA
|
| Pruské 26 |
| 01852 Pruské |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Odstránenie závad v budovách DD1 a DD2 po elektr.odborných prehliadkách a skúškach .... invalidita |
| Názov položky |
| Odstránenie závad v budovách DD1 a DD2 po elekt.odborných prehliadkách a skúškach .... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 998,00 EUR
|
