| Faktúra doručená: |
16.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN203/24 z 12.12.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Igor Vlk - súkromná firma
|
| Na papiereň 317/39 |
| 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
281,33 EUR
|
