| Faktúra doručená: |
17.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN209/24 z 17.12.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Karimtech, s. r. o.
|
| Nimnica 251 |
| 020 71 Nimnica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vysávač+vrecká-upratovačky zariadenia ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vysávač-upratovačky zariadenia ..... invalidita |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-vrecká-upratovačky zariadenia ..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,00 EUR
|
