| Faktúra doručená: |
11.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN198/24 z 10.12.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Sadro , s.r.o.
|
| Orlové 281 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....útulok |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....útulok |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl.réžii-dvere.....útulok |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,29 EUR
|
