| Faktúra doručená: |
13.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN201/24 z 10.12.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
R E A L I T A , v.o.s.
|
| Centrum 2428/38 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - oprava a údržba vo vlastnej réžii+ost.mat....útulok |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - oprava a údržba vo vlastnej réžii+ost.mat....útulok |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - polička....útulok |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - varná konvica....útulok |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,01 EUR
|
