Faktúra doručená: |
13.12.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN200/24 z 10.12.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - oprava a údržba vo vlastnej réžii+ostatný materiál ..... Invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - oprava a údržba vo vlastnej réžii+ostatný materiál ..... Invalidita |
centové vyrovnanie - inv. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,80 EUR
|