| Faktúra doručená: |
13.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN189/24 z 04.12.2024 |
| Číslo zmluvy: |
č.Z20243799_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VHM Corp s. r. o.
|
| Tallerova 4 |
| 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita |
| centové vyrovnanie - inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
803,92 EUR
|
