| Faktúra doručená: |
29.11.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN185/24 z 26.11.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
R E A L I T A , v.o.s.
|
| Centrum 2428/38 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. |
| Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií-svetlá závesné.....inv. |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,56 EUR
|
