Faktúra doručená: |
26.6.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN087/24 z 24.6.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
B2Bpartner s.r.o.
|
Šulekova 2 |
81106 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - skriňa - soc.úsek, stojanový popolník do exteriéru..... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - skriňa - soc.úsek, ..... invalidita |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - stojanový popolník do exteriéru..... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,00 EUR
|