| Faktúra doručená: |
10.6.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN080/24 z 4.6.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
B2Bpartner s.r.o.
|
| Šulekova 2 |
| 81106 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - celodrevená kartotéka - soc.úsek..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc. nábytok - celodrevená kartotéka - soc.úsek..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,80 EUR
|
