Faktúra doručená: |
26.4.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN054/24 z 25.4.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc.potreby, ostatný materiál..... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc.potreby, ostatný materiál..... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,01 EUR
|