Faktúra doručená: |
12.3.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN034/24 z 7.3.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
Igor Vlk - súkromná firma
|
Na papiereň 317/39 |
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - plášte a duše na inv. vozíky v zariadení-udržba zariad. ....inv. |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - plášte a duše na inv. vozíky v zariadení-údržba zariad. ....inv. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,95 EUR
|