Faktúra doručená: |
8.3.2024 |
Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2024-29.2.2024.....invalidita+útulok |
Názov položky |
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2024-29.2.2024.....invalidita |
Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2024-29.2.2024.....útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,08 EUR
|