Faktúra doručená: |
27.2.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN020/24 z 13.2.2024 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.20233245_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
VHM Corp s. r. o.
|
Tallerova 4 |
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby a materiál ...... invalidita |
Názov položky |
Čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby a materiál ...... invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
771,42 EUR
|