| Faktúra doručená: |
14.2.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN016/24 z 6.2.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAYDAY s.r.o.
|
| Viestova 1390 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - teflónové obrusy - kuchyňa- jedáleň zariadenia.... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - teflónové obrusy - kuchyňa- jedáleň zariadenia.... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
998,50 EUR
|
