| Faktúra doručená: |
13.2.2024 |
| Číslo zmluvy: |
Zml. z úč.13.11.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.1.2024-11.2.2024 invalidita+útulok.....invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Služby BOZP 66eur a OPP 54eur za obdobie od 12.1.2024-11.2.2024 invalidita.....invalidita |
| Služby BOZP33,60 a OPP8,40 za obdobie od 12.1.2024-11.2.2024 útulok....útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
|
