Faktúra doručená: |
31.1.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN009/24 z 24.1.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií... , kanvice - ekon.úsek a ISR, sušič vlasov -kúpeľňa klientov - budova Domov dôchodcov -DD1.....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií... ....invalidita |
2x kanvica - ekon.úsek a ISR, sušič vlasov -kúpeľňa klientov - budova Domov dôchodcov -DD1.....invalidita |
centové vyrovnanie ....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,24 EUR
|