Faktúra doručená: |
31.1.2024 |
Číslo objednávky: |
OBN007/24 z 24.1.2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
VKUS Hrnčík s.r.o.
|
Námestie slobody 1618 |
020 01 Púchov |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - Topprén BT - lepidlo na PVC....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre opravy a údržbu vo vlastnej réžií - Topprén BT - lepidlo na PVC....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,00 EUR
|