Faktúra doručená: |
8.1.2024 |
Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 30.11.2023 - 28.12.2023 - vodomer č.1309376417/DD2-Penzión a 110128463/DD1- Domov dôchodcov.....invalidita |
Názov položky |
Vodné od 30.11.2023 - 28.12.2023 - vodomer č.1309376417/DD2-Penzión a 110128463/DD1- Domov dôchodcov.....invalidita |
stočné od 30.11.2023 - 28.12.2023 - vodomer č.1309376417/DD2-Penzión a 110128463/DD1- Domov dôchodcov.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 242,90 EUR
|