Faktúra doručená: |
10.1.2024 |
Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom
|
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Poplatok za telefóny - mobily - obdobie 01.12.2023-31.12.2023...invalidita + útulok |
Názov položky |
Poplatok za telefóny - mobily - obdobie 01.12.2023-31.12.2023... útulok |
Poplatok za telefóny - mobily - obdobie 01.12.2023-31.12.2023...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,62 EUR
|