Faktúra doručená: |
20.12.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN151/23 z 18.12.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
NAY a.s.
|
SNP |
017 07 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený pre potreby prevádzky- podlahový ventilátor-práčovňa zariadenia, aróma difuzér - snoezelen- soc. úsek .....-invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený pre potreby prevádzky- podlahový ventilátor-práčovňa zariadenia, aróma difuzér - snoezelen- soc. úsek .....-invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,97 EUR
|