Faktúra doručená: |
19.12.2023 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.SKTP0121 |
|
|
|
Dodávateľ |
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
Jarošov,Pivovarská 542 |
68601 Uherské Hradiště |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Paušál za servis a revíziu výťahov - 1 kus - 500kg/DD2 - podľa SoD č.SKTP 0121 - IV.kvartál 2023...invalidita |
Názov položky |
Paušál za revíziu výťahov - 1 kus - 500kg/DD2 - podľa SoD č.SKTP 0121 - IV.kvartál 2023...invalidita |
Paušál za servis výťahov - 1 kus - 500kg/DD2 - podľa SoD č.SKTP 0121 - IV.kvartál 2023...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,52 EUR
|