Faktúra doručená: |
18.12.2023 |
Číslo zmluvy: |
Zml. z 03.11.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Kostka s.r.o.
|
Pružina 1080 |
018 22 Pružina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita + útulok |
Názov položky |
Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita |
Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
|