| Faktúra doručená: |
18.12.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Zml. z 03.11.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita + útulok |
| Názov položky |
| Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... invalidita |
| Služby OPP a BOZP za obdobie od 12.11.2023 - 11.12.2023..... útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
|
