Faktúra doručená: |
18.12.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN146/23 z 6.12.2023 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.20233245_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
VHM Corp s. r. o.
|
Tallerova 4 |
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky a materiál .....útulok |
Názov položky |
Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky a materiál .....útulok |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,59 EUR
|