Faktúra doručená: |
5.12.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN120/23 z 23.10.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
František Černej ELEKTROINŠTALA
|
Pruské 26 |
01852 Pruské |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
OP a OS /revízia/ elektrického náradia,spotrebičov pri administr.prácah, predlžovačiek v budove SOV - kuchyňa zariadenia....inv. |
Názov položky |
OP a OS /revízia/ elektrického náradia,spotrebičov pri administr.prácah, predlžovačiek v budove SOV - kuchyňa zariadenia....inv |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
|