Faktúra doručená: |
16.11.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN133/23z15.11.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Sadro , s.r.o.
|
Orlové 281 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - na opravy a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - na opravy a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,41 EUR
|