| Faktúra doručená: |
16.11.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN133/23z15.11.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Sadro , s.r.o.
|
| Orlové 281 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - na opravy a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - na opravy a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,41 EUR
|
