Faktúra doručená: |
13.11.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN131/23-10.11.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
UDO s.r.o.
|
Kopčianska 10 |
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - plastové dvere do kuchyne zariadenia .... invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - plastové dvere do kuchyne zariadenia .... invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,60 EUR
|