| Faktúra doručená: |
13.11.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN131/23-10.11.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UDO s.r.o.
|
| Kopčianska 10 |
| 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - plastové dvere do kuchyne zariadenia .... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - plastové dvere do kuchyne zariadenia .... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,60 EUR
|
