| Faktúra doručená: |
8.11.2023 |
| Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 29.9.2023 - 30.10.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 29.9.2023 - 30.10.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1....invalidita |
| stočné od 29.9.2023 - 30.10.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 577,41 EUR
|
