| Faktúra doručená: |
13.11.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.9600437171 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Opravná faktúra za elekt. energiu k vyúčtovacej faktúre č.8422127397 - č.o.m.4600384037 -budova SOV - za od 1.3.2023- 31.3.2023.....invalidita |
| Názov položky |
| Opravná faktúra za elektr. energiu k vyúčtovacej faktúre č.8422127397 - č.o.m.4600384037 -budova SOV - za od 1.3.2023- 31.3.2023.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-356,60 EUR
|
