Faktúra doručená: |
12.10.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN119/23z12.10.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
R E A L I T A , v.o.s.
|
Centrum 2428/38 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - pre opravu a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - pre opravu a údržbu vo vlastnej réžií.....invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,12 EUR
|