| Faktúra doručená: |
20.9.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.SKTP0319 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
| Jarošov,Pivovarská 542 |
| 68601 Uherské Hradiště |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Paušál za servis a revíziu výťahov - 1 kus-900kg/DD1, 1ks-500kg/DD2,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319+dod.č.1/2022 - III.kvartál 2023...invalidita |
| Názov položky |
| Paušál za servis výťahov - 1 kus-900kg/DD1, 1ks-500kg/DD2,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319+dod.č.1/2022 - III.kvartál 2023...invalidita |
| Paušál za revíziu výťahov - 1 kus-900kg/DD1, 1ks-500kg/DD2,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319+dod.č.1/2022 - III.kvartál 2023...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,80 EUR
|
