Faktúra doručená: |
20.9.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN101/23 z 8.9.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
ŠEVT a.s.
|
Plynárenská 6 |
82109 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Tlačivá ŠEVT - Cest.príkazy, Potvrdenky čís. - ekonomický úsek, Účt. list - soc. úsek... invalidita |
Názov položky |
Tlačivá ŠEVT - Cest.príkazy, Potvrdenky čís. - ekonomický úsek, Účt. list - soc. úsek... invalidita |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,39 EUR
|