Faktúra doručená: |
14.7.2023 |
Číslo zmluvy: |
Z.č.9600437171 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovacia faktúra - č.o.m.4600384037 -budova SOV - od 1.6.2023- 30.6.2023.....invalidita |
Názov položky |
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovacia faktúra - č.o.m.4600384037 -budova SOV - od 1.6.2023- 30.6.2023.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 288,22 EUR
|